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索引号 GZ000001/2018-00023 发文字号
发布机构 荔波县财政局 生成日期 2018-02-09 10:43:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
荔波县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算的报告

 

县十七届人大二次会议

文件之3

(2018年1月19日在县第十七届人民代表大会第二次会议上)

荔波县财政局局长何秀娟

各位代表:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况与2018年财政预算提请县十七届人代会二次会议审议,并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在县委正确领导和县人大、县政协的监督指导下,以全域旅游助推脱贫攻坚以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展统筹推进稳增长调结构促改革惠民生防风险各项工作,主动适应经济发展新常态,妥善应对各种风险,经济保持稳定增长,经济结构不断优化,严格控制政府债务,推进财税体制改革,狠抓财政收入征管,规范财政支出管理,预算执行情况较好。

(一)财政收入完成情况。

一般公共预算收入完成36,818万元,占预算数36,800万元的100.05%,同比增长17.36%,其中:税收收入完成27,654万元,占预算数27,620万元的100.12%,同比增长25.67%;非税收入完成9,164万元,占预算数9,180万元的99.83%,同比下降2.18%,非税收入占一般公共预算收入的24.89%

政府性基金预算收入完成64,685万元,占预算数45,030万元的143.65%,同比增加35,439万元,增长121.18%。其中:国有土地出让金收入完成64,147万元,占预算数44,549万元的143.99%,同比增加35,353万元,增长122.78%

景区门票收入完成10,083万元,占预算数15,000万元的67.22%。门票收入由于受景区提质扩容项目建设、门票减半征收、停运等因素影响,导致2017年景区门票收入较上年减少1,231万元,下降10.88%

(二)地方政府性债务情况。

省财政厅核定我县地方政府性债务限额352,749.45万元,其中:一般债务96,426.80万元,专项债务256,502.65万元,纳入财政部地方政府性债务管理系统。截止201712月底,我县通过财政厅发行地方政府置换债券转贷资金方式,提前8个月完成限额内债务置换工作。其中,2017年争取到地方政府置换债券转贷资金116,002万元,主要用于棚户区改造、玉朝大道、旅游基础设施建设等项目,极大缓解政府偿债压力,有效降低债务风险。

(三)财政支出完成情况。

2017年全县一般公共预算支出完成208,316万元,占预算数190,000万元的109.64%,同比增加18,043万元,增长9.48%

政府性基金支出完成63,416万元,占预算数45,455万元的139.51%,同比增加31,974万元,增长101.69%

景区门票支出完成10,064万元,占预算数15,000万元的67.09%

(四)财政收支平衡情况。

公共财政预算收支平衡情况:2017年我县一般公共预算收入36,818万元,加上级各项补助167,004万元(其中:税收返还性补助4,535万元,一般性转移支付补助93,137万元,专项转移支付补助69,332万元),地方政府一般债券转贷收入19,408万元,调入资金5,781万元,调入预算稳定调节基金2,000万元,上年滚存结余1,565万元,当年收入合计232,576万元。一般公共预算支出208,316万元,加上上解支出4,670万元,地方政府一般债务还本支出19,408万元,当年支出合计232,394万元。收支相抵,年终滚存结余182万元(其中:专项结余182万元,净结余0万元)。

政府性基金预算收支平衡情况:2017年政府性基金收入64,685万元,加上上级专项补助144万元,上年结余457万元,地方政府专项债券转贷收入96,594万元,当年政府性基金收入合计161,880万元。2017年政府性基金支出63,416万元,地方政府专项债券转贷支出96,594万元。收支相抵,年终滚存结余1,870万元。

景区门票收支平衡情况:2017年景区门票收入10,083万元,支出10,064万元,结余19万元。结余资金用于弥补上年赤字1,100万元,仍超支1,081万元。

上述预算执行情况是根据1—12月份收支汇总形成,具体情况待省州财政结算数据确定后,再就2017年收支执行情况向县人大常委会作出决算报告。

二、2017年财政工作主要成效

(一)积极筹措资金,保障脱贫攻坚资金需要。一是积极争取扶贫产业子基金,实行党政主要领导任双组长的工作机制,亲自过问、亲自谋划、亲自推动,组建扶贫产业类、水利类等5类子基金工作专班,形成合力,共同推进扶贫产业子基金工作。2017年,初审入库项目115个,计划投资2,615,730万元,通过银行评审4个,申请基金 60,012万元,获批资金59,529万元,占省基金办2017年预分配限额20,000万元的297.65%,居全省前列。其中:茂兰生态旅游区(一期)项目获批资金23,529万元,桑蚕全产业链(一期)项目获批资金17,000万元,中药材(白芨)种植项目获批资金13,000万元,3000吨农产品加工改扩建及青梅种植项目获批资金6,000万元。特别是我县的桑蚕产业经验做法得到省委省政府的高度赞扬,志刚书记、贻琴代省长等省领导亲笔签批,作为扶贫产业子基金典型示范在全省推广学习、借鉴。二是积极开展统筹整合使用财政涉农资金工作。坚持以脱贫摘帽为目标,减贫成效为导向的工作思路,以扶贫规划为引领,重点项目为平台,资金整合为手段的涉农项目资金管理总要求,整合涉农资金34,843万元,主要投入到小康水、小康寨、小康房和扶贫产业方面,切实改善农村生活生产条件,为脱贫攻坚奠定坚实基础。

(二)抓实工作措施,全力推进提质扩容建设。牢记省州嘱托,紧盯在一年之内使大小七孔景区有大变化的目标任务,全力支持景区提质扩容项目建设工作。一是千方百计调度资金255,942万元,为项目建设提供拆迁、征地前期资金保障。二是为解决景区提质扩容项目建设资金需求,在遵守国家规范举债行为的体制下,以景区提质扩容项目为主线,与贵民集团签订PPP项目合作协议,总投资1,123,229万元,已录入财政部PPP综合信息平台系统,并被列为2017年度省级PPP化债重点项目,正与金融机构、社会资本方洽谈投资事宜。三是联山湾至驾欧高速沿线立面改造景区提质扩容项目,总投资28,000万元,立面改造及环境整治部分项目已通过竣工验收。四是牵头做好景区提质扩容材料询价采购工作,有效控制和节约了项目投资成本。

(三)规范债务管理,有效防范财政金融风险。为切实抓好政府性债务管理工作,强化组织机构保障,建立监督约束机制,完善债务决策工作机制,压实债务追究责任。一是成立县政府性债务管理工作领导小组,下设办公室,组建政府性债务化解工作专班和PPP化解债务工作专班,开展政府存量债务清理和核实排查工作。二是为严肃举债纪律,完善举债审批程序,印发了《关于进一步加强我县政府性债务管理工作的实施意见》《荔波县政府性债务风险应急处置预案》,严控新增债务,坚持量入为出,坚决纠正违法违规举债、违法违规担保承诺行为,有效防范和化解财政金融风险,切实做到心中有数、化解有策、兜底有方三是自主研发荔波县地方政府性债务管理系统,对政府性债务实行动态监管,及时掌握政府性债务情况,得到省财政厅认可和赞扬。

(四)加强财源建设,确保财政收入稳定增长。一是国有担保公司为县域三农小微企业提供融资贷款担保,全年在保1070户,在保余额15,160万元,帮助实体经济企业落户荔波,支持企业发展,培育税源,增加财税收入。二是发挥脱贫攻坚投资基金作用,撬动更多社会金融资本,采取“1+1+N”管理运行模式,与贫困户建立利益联结机制,发展一批特色产业,带动一批贫困农户脱贫,发展壮大一批中小型企业,积极培植税源。三是发挥财政杠杆作用,以全域旅游为导向,促进经济发展为目标,推动出台《荔波县鼓励外来投资若干规定》《进一步优化招商引资环境的实施意见》《荔波县民宿产业优惠政策》等招商引资政策,引进一批实力强、信誉好的企业,促进一二三产业融合发展,培育壮大后续财源。

(五)狠抓税收征管,圆满完成财政收入目标。一是发挥财税部门综合协调作用,积极开展调研督查,强化税收征管工作,超前谋划年度目标,细化税收工作措施,制定部门目标任务,压实部门职能职责,加大税收调度力度,加强分行业税收管理,2017年实现煤炭行业税收同比增长90.47%,住宿、餐饮行业税收同比增长46.93%二是为完成年度财政收入目标,财政部门主动作为、积极应对,采取超常规举措,组织开展税源调研工作,落实落小落细税收任务,在各部门的协同配合、共同努力下,圆满完成财政收入目标,2017年财政总收入77,258万元,同比增长22.29%,实现预期目标。

(六)加大争资力度,不断壮大地方财政实力。认真研判上级财政政策,分解争资目标任务,督促落实项目申报,制定争资争项政策,将目标任务纳入年度目标考核。同时出台全县挂职学习政策文件,鼓励部门选派优秀年轻干部上挂学习锻炼,搭建沟通桥梁,打通信息渠道,找准资金切入口,寻求争资突破口,引导和支持各部门积极向上争取资金,较好地完成向上争取补助资金目标任务,2017年共争取到上级补助资金167,004万元,占任务158,100万元的105.63%,较上年增长11.94%

(七)发挥奖补功能,助推脱贫攻坚突显成效。将财政奖补与脱贫攻坚工作紧密结合,发挥财政奖补资金助力脱贫攻坚政策导向作用,改善农村基础设施和农民群众的生产生活条件,促进农村产业发展。一是投入一事一议财政奖补资金5,200万元,建成村内户外道路硬化103公里、三改三治及庭院硬化842户、污水治理项目40个等,群众投工投劳164,780个,折资824万元,覆盖全县8个乡(镇、街道)64个行政村,受益群众4万余人。二是围绕“四在农家·美丽乡村”,结合全域旅游“545”体系,发挥财政奖补资金四两拨千斤杠杆作用,打造佳荣大土苗寨、茂兰青瑶第一寨等一批3A级乡村旅游示范村寨,构建旅游+”发展新理念,加快旅游扶贫打赢脱贫攻坚战。三是严格执行惠农补贴政策,确保惠农资金及时、足额发放。2017年共发放森林生态效益补偿金、农危房改造、耕地地力保护等5项惠农补贴资金9,561.8万元,受益人数达83152人次。四是做好政策性农业保险工作,有效降低农业风险,解决群众后顾之忧。2017年农业保险支出833.84万元,发生理赔案件107件,报损金额349.61万元,理赔金额279.61万元,正在办理理赔金额76.1万元。

(八)强化监督管理,提高廉政风险防控能力。树立全员参与、全程监控的理念,从绩效评价、内部控制、投资评审、政府采购、财务人员素质能力提升等方面依法依规强化监督管理,着力构建财政监督长效机制。一是建立健全事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和结果运用的预算绩效管理体系,不断扩大预算绩效管理覆盖面,对县直部门预算申报的57个项目开展预算绩效评价,提高2018年预算编制的科学性、合理性、可行性,保证财政资金使用效益,实现财政资源科学配置,为做好社会公共服务和社会公共利益奠定坚实基础。二是加强乡镇财政内控制度建设,从机构建设、制度建设和规范支出方面,对全县8个乡镇督查财政内控制度建设和运行情况,有效防控廉政风险及其他风险,提高乡镇财政队伍的执行力和管理水平。三是强化财政监管作用,提高财政资金使用效益。全年共完成123个项目评审工作,评审金额162,800万元,审定金额140,300万元,审减金额22,500万元,审减率达13.82%。完成政府集中采购97次,预算采购资金10,546.69万元,实际采购资金9,538.68万元,节约资金1,008万元,资金节约率为9.56%四是围绕行政事业单位会计、内控、经济建设等制度,对全县会计从业人员开展10余次系统性业务培训,受训人员达700余人次,提升财务人员综合业务素质。

各位代表,面对新形势,新任务和新要求,在经济下行压力加大、财政收支平衡难度大的情况下,我县财政健康平稳运行,各项财税政策有效落实,圆满完成年度目标任务,取得的成绩来之不易,是县委的科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果,是各部门齐心协力、共同努力的结果。同时,我们清醒地认识到当前我县财政经济发展仍然存在一些亟待解决的困难和问题,主要体现在:新常态下经济增长趋缓,财政增收难度加大;增支因素较多,收支平衡难度加大;财政资金使用绩效有待提升,政府债务还本付息压力逐年增大等问题,有待我们在以后的工作中认真研究,逐一加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年我县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州代表团上重要讲话精神,坚持稳中求进的总基调,紧扣县委的决策部署,充分发挥财政职能,促进经济平稳发展;强化财政收入征管,促进收入稳定增长;优化财政支出结构,切实保障重点支出;深化财政体制改革,提高财政管理水平,奋力开创全县经济高质量发展的新时代篇章,为建设大美荔波提供坚强的财力支撑。

(一)收入预算安排情况。

2018年全县地方一般公共预算收入安排40,500万元,较上年同比增加(下同)3,682万元,增长10%

地方政府性基金预算收入安排77,260万元,增加12,575万元,增长19.44%,其中:国有土地使用权出让收入76,776万元,增加12,629万元,增长19.69%

景区门票收入安排14,100万元,同比增加4,017万元,增长39.8%

(二)支出预算安排情况。

2018年一般公共预算支出安排200,000万元(含相对固定的上级专项补助),比上年预算数增加10,000万元,增长5.26%

预算执行中,通过积极争取,预计得到中央、省、州的专项补助还会增多,最终实际支出数还会加大,届时我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

政府性基金支出按以收定支、专款专用的原则安排,全年政府性基金支出安排79,130万元,其中:国有土地使用权出让金支出78,318万元。

景区门票支出按照以收定支和跨年度预算平衡的要求安排支出13,019万元,冲销上年赤字1,081万元,支出合计14,100万元。

(三)收支预算平衡情况。

2018年一般公共预算可用财力为214,126万元,其中:地方一般公共预算收入40,500万元,上级补助收入153,937万元(其中:财力性补助66,468万元,一般性转移支付(专项)29,779万元,专项转移支付57,690万元),一般债务转贷收入6,687万元,上年结余182万元,调入资金12,820万元(其中:景区门票收入8,000万元,其他资金4,820万元)。财政支出为214,126万元,其中:一般公共预算支出200,000万元,债券还本支出6,687万元,上解支出7,439万元,收支平衡。

政府性基金预算可用财力90,447万元,其中:政府性基金预算收入77,260万元,专项债务转贷收入11,317万元,上年结余收入1,870万元。政府性基金预算支出为90,447万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出78,318万元),专项债务还本支出11,317万元,当年收支平衡。

景区门票收入14,100万元,安排支出13,019万元,冲销上年赤字1,081万元,当年收支平衡。

(四)预算编制说明。

收入预算方面,在认真分析财源结构、潜力和政策等因素的基础上,综合考虑我县经济社会发展的速度和规模,按10%的增长率计划安排2018年地方一般公共预算收入。

支出预算方面,按照保工资、保运转、保民生、防风险的原则,在县级财力增量不能满足支出增长需求的情况下,首先是考虑人员经费,其次是机构运转和民生工程配套,然后按轻重缓急安排部分重点项目支出。2018年地方一般公共预算新增财力5,330万元,主要用于:一是保工资支出。2018年人员工资支出(含五险一金)预算同比增加7,102万元,其中:机关事业单位增加4,812万元(主要是缴纳机关事业单位养老保险及工资正常晋升),临聘人员增加1,859万元(主要是公安系统增人提标),村组干部增加431万元。二是保机构运转。2018年机构运转经费预算同比增加254万元,其中:乡镇公用经费增加200万元,村级运转经费增加54万元。三是保民生项目配套。2018年民政救济、城乡低保、社会保障、教育等民生配套支出预算同比增加906万元。四是保重点需求。重点支出同比增加8,831万元,其中:生态环境保护建设(护林员)支出增加2,000万元、债务付息支出增加2,207万元、项目支出增加500万元、旅游宣传支出增加373万元、上解支出增加3,751万元(主要是法检两院及审计上划等)。为确保预算收支平衡,调减了一些不急需的支出后,实现收支平衡。

四、2018年财政主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,把其作为新时代统领我县经济发展的行动指南,紧扣县委重点工作部署,围绕聚力脱贫攻坚,防范债务风险,着力财源建设,加强税收征管,深化财政改革,强化队伍建设等六个方面开展工作,不断强化民生改善,切实落实监管问效,进一步提升财政保障能力,推动全县经济社会健康快速发展。

(一)加强筹资力度,确保脱贫攻坚资金需求。一是围绕“一县一业”,加大基金申报力度,力争落地桑蚕全产业链第二期项目。同时争取旅游、高速公路、城乡供水巩固提升等子基金投资项目,力争2018年再获50,000万元基金助力脱贫攻坚。二是全力应整尽整财政涉农资金,以2017年资金到位数递增5%10%预测2018年整合资金规模36,680万元,用于农村基础设施建设和农业产业发展,为脱贫攻坚提供财力保障。

(二)加强债务管理,提高财政风险防范能力。坚持规模适度、审批规范、风险可控、限额管理、违规问责的原则,对不同类别债务全口径纳入系统管理。紧盯国家、省有关债务的政策,及时研判新一轮化解政府性债务的方法、路径及新债券的发行,积极向上争取政策资金扶持力度。通过运用政府和社会资本合作PPP模式、剥离平台公司债务、政府债务展期降息等方式化解债务,加强政府性债务审计力度,强化考核督查机制,切实防范债务风险。

(三)加强财源建设,确保财政收入持续增长。一是继续加大县国有担保公司对县域三农小微企业融资贷款担保力度,扶持企业发展,努力培植新税源。二是用足财政优惠政策,加大招商引资力度,破解我县重点项目落地难等关键问题,开辟重点项目绿色通道,加快项目早开工、早建设、早投产,为培育壮大后续财源作保障。三是用好脱贫攻坚投资基金政策,创新财政资金使用方式,撬动更多社会资本,引进一批企业落地生效、开花结果,发展壮大本地中小型企业,积极为税收作贡献。

(四)加强税收征管,堵塞税费征收管理漏洞。一是加大落实财税联席会议制度,明晰财政、国税、地税等涉税部门工作职责,增强收入征缴紧迫感,形成共抓收入的浓厚工作氛围。二是加大调研督查,督促煤炭运输行业和煤矸石运销申报纳税,形成新的税源。三是以旅游相关产业、房产税、环保税作为调研督查方向,重点开拓房产税、环保税等税收领域,寻找新的税收增长点。四是税收共治平台在取得上年运行经验的基础上,继续完善相关措施和管理办法,将税收共治纳入目标管理考核,保证税源信息及时传送。五是配合税务部门开展对住宿、餐饮等涉旅行业的督查,加大偷税漏税行为打击力度,堵塞税收漏洞,做到依法征管、依率计征,确保应收尽收。

(五)加强改革创新,探索破解财政发展难题。一是以公共资源有效归集、创新资源配置、提高资源运营能力、实现资源配置效益最大化和效率最优化为目标,充分发挥资源效率,达到保值增值,增强综合收益。二是按照《荔波县深化政府创新配置资源方式改革工作方案的通知》要求,推动出台政府创新资源配置方式具体方案,序时推进创新配置资源工作。三是建立财政资金绩效评价体系,根据上级财政工作要求,结合我县实际,选择1~2类财政资金开展绩效评价工作,探索财政资金绩效评价长效机制,不断总结工作经验,为全面推行财政资金绩效评家体系奠定基础。

(六)加强队伍建设,提升财政干部整体素质。以建设廉洁、务实、高效的财政干部队伍为发展目标,狠抓财政干部队伍建设,提升财政干部队伍整体素质,提高财政服务工作的质量和水平。一是结合财政改革和重点工作,加强业务知识培训和选派优秀干部到财政部、省财政厅跟班学习,提升干部综合素质。二是强化党建学习教育,纠正四风不止步,作风建设永远在路上,不断完善党风廉政建设长效机制,做好风清气正、清正廉洁的政治生态护林员三是全面落实党风廉政建设两个责任,进一步健全一岗双责责任制,筑牢拒腐防变的思想防线。

各位代表2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是我县决战脱贫攻坚、决胜同步小康的重要之年,是新时代财政工作关键之年。我们紧紧围绕县委决策部署,自觉接受县人大的监督指导,虚心听取县政协的意见或建议,不折不扣的完成2018年预算目标,不忘初心、牢记使命,锐意进取、奋发有为,携手新时代、聚焦新目标、落实新部署、实现新作为,推动我县经济在高质量发展上不断取得新进步、行稳致远。

名词解释

  一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展。维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

  非税收入:指国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织依据有关法律、法规规定,履行公共事务管理职能、利用政府权力、政府信誉、国家资源或者国有资产、提供特定公共服务取得的除税收以外的财政资金。

  专项转移支付:指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的上级政府补助资金,又称有条件补助或专项拨款,是为了实现上级的特定政策目标,必须专款专用。

  一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

  预算稳定调节基金:为科学合理地编制预算,保持预算的稳定性而设立的基金,主要用于平衡当年预算收支缺口或平衡以后年度预算。预算稳定调节基金按照财政部的规定单设科目反映,以后年度调入使用该基金时在收入方反映,基金安排使用纳入预算管理。

  部门预算:公共财政管理的基本内容之一,指各部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整,项目确定、明细,定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

  “三公”经费预决算公开:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,对部门的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算和决算在规定时间内进行公开。

  政府性基金:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。

  财政拨款结转和结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

  盘活财政存量资金:财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)明确,部门预算结转结余资金,既包括一般公共预算安排的部门预算结转结余资金,也包括政府性基金预算安排的部门预算结转结余资金。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金(包括基建资金和非基建资金),由同级财政收回统筹使用。

  地方政府债务:地方政府负有偿还责任、需要由财政资金偿还的债务,属地方政府债务。

  置换债券:指由省一级政府发行,用于置换财政部2014年底清理甄别认定的地方政府存量债务的地方政府债券。

  地方政府债务限额管理:指地方政府债务规模实行限额管理,地方政府债务不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理,由国务院确定并报全国人大或其常委会批准,分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准,各地举债不得突破批准的债务限额。

补充说明:

1、转移支付情况说明

2018年预算安排转移支付153,937万元,其中:返还性收入预算安排4,535万元(增值税和消费税税收返还收入3,598万元;所得税基数返还收入841万元;成品油价格和税费改革税收返还收入96万元),一般性转移转移支付91,712万元(均衡性转移支付收入20,801万元;老少边穷转移支付收入20,597万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入8,812万元;结算补助收入300万元;基层公检法司转移支付收入880万元;义务教育等转移支付收入3,860万元;基本养老保险和低保等转移支付收入358万元; 新型农村合作医疗等转移支付收入4,456万元; 农村综合改革转移支付收入4,572万元; 重点生态功能区转移支付收入11,462万元;固定数额补助收入15,397万元;其他一般性转移支付收入217万元),专项转移支付57,690万元(一般公共服务支出54万元;公共安全支出12万元;教育支出9,789万元;文化体育与传媒支出921万元;社会保障和就业支出8,400万元;医疗卫生与计划生育支出8,665万元;节能环保支出2,116万元;城乡社区支出1,000万元;农林水支出16,038万元;交通运输支出1,874万元;资源勘探信息等支出300万元;商业服务业等支出200万元;国土海洋气象等支出842万元,住房保障支出7,479万元)。

2、举借债务情况说明

2017年底我县地方政府债务为352,409.00万元,其中:一般债务95,907.00万元,专项债务256,502.00万元,严格控制在2017年省财政厅下达我县地方政府债务限额352,749.45万元之内。2017年省财政厅下达我县地方政府债务限额352,749.45万元,2017年我县地方政府债务为352,409.00万元,其中:一般债务95,907.00万元,专项债务256,502.00万元,严格控制限额内,没有举借新增债务。

上述债务主要用于城市基础设施建设,旅游基础设施建设,学校、医疗卫生、水利设施及路网改造等项目建设。

3、国有资本经营支出预算说明

因我县无国有资本经营预算收入, 2018年没有编制国有资本经营预算收支

4、社会保险基金预算说明

因社会保险基金预算在州级编报,我县没有编报社会保险基金收支预算。


附件1《荔波县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算的报告》附表.xls

附件2荔波县地方政府债务限额情况表2017年限额.xls 

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