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索引号 GZ000001/2018-00173 发文字号
发布机构 荔波县团委 生成日期 2018-02-26 18:01:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
共青团荔波县委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

根据荔波县财政局《关于做好部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(荔财预〔2018〕4号)要求,现将共青团荔波县委员会2018年财政预算及“三公”经费预算信息公开如下:

、目录

1.部门概况,包括部门主要职能、部门预算单位构成、部门人员构成。

2.部门预算公开报表及预算安排说明,包括部门预算公开报表及预算安排说明、部门收入总体情况、部门支出总体情况、财政拨款收支总体情况、财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算“三公”经费支出情况、政府性基金预算支出情况。

3.其他重要事项说明

4.部分专有名词解释

、部门概况

(一)部门主要职能:

1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全县性青年团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施;参与制定有关青年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。

4.组织和带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴县的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”的建设中,充分发挥其生力军和突击队的作用。

5.制定共青团组织建设有关政策,规划、组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好下一级团委领导班子的协管工作。

6.做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结,促进祖国统一。积极开展与县外青少年团体、政府、青年机构、县级青年组织及其它友好团体的交流工作,负责青年对外宣传。

7.协助有关部门做好中、小学生的培养、教育和管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

8.承担县未成年人保护委员会的日常工作,参与制定和监督执行保护青少年健康成长的地方性法规、规章,处理或协助处理侵害青少年权益的问题;指导各乡(镇)团组织开展青少年维权工作,为青少年健康成长提供服务;处理青少年来信来访及咨询问题,推进青少年社会化服务体系的建设。

9.承办县委、县政府和团州委交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:共青团荔波县委员会,下设荔波县志愿者管理服务中心。

(三)部门人员构成共青团荔波县委员会行政编制3名(含县人民政府未成年人保护委员会办公室1名),实有数2名,其中书记1名,科员1名;事业编制2名(均为管理人员,编制从县干部调配流转中心调剂使用),其中设主任1名。实有数1名。

三、2018年部门收支总体情况说明

(一)部门预算收支总体情况

2018年共青团荔波县委员会年初预算收入合计1024573.96元,其中:原一般公共预算拨款收入1024573.96元;当年收入总计1024573.96元。安排支出预算1024573.96元,其中:一般公共服务支出923649.04元,社会保障和就业支出46600.92元,医疗卫生与计划生育支出15552.00元,住房保障支出38772.00元。详见附件(表1、2018年收支总体情况表)

(二)部门收入总表情况说明:

共青团荔波县委员会2018年收入总额为1024573.96元,其中:一般公共服务支出923649.04元,占2018年部门收入的90.15%,社会保障和就业支出46600.92元,占2018年部门收入的4.55%,医疗卫生与计划生育支出15552.00元,占2018年部门收入的1.52%,住房保障支出38772.00元,占2018年部门收入的3.78%。详见附件(表2、2018年部门收入总表)

(三)部门支出总表情况说明:

共青团荔波县委员会2018年部门支出预算总额为1024573.96元。其中,基本支出:433969.96元,占支出总预算额的42.36%;项目支出:590604.00元,占支出总预算额的57.64%。基本支出主要是人员经费及用于单位正常运转、完成日常工作任务的支出,其中,行政运行支出333045.04元,占支出总预算额的32.51%;社会保障和就业支出46600.92元,占支出总预算额的4.55%;医疗卫生与计划生育支出15552.00元,占支出总预算额的1.52%;住房保障支出38772.00元,占支出总预算额的3.79%。项目支出主要是专项工作经费、志愿者管理经费、志愿者生活补助费等。详见附件(表3、2018年部门支出总表)

(四)财政拨款收支总表情况说明:

共青团荔波县委员会2018年一般公共预算财政拨款总收入1024573.96元,其中:原一般公共预算拨款收入1024573.96元,占财政拨款总收入的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出1024573.96元,其中:一般公共服务支出923649.04元,占2018年部门收入的90.15%,社会保障和就业支出46600.92元,占2018年部门收入的4.55%,医疗卫生与计划生育支出15552.00元,占2018年部门收入的1.52%,住房保障支出38772.00元,占2018年部门收入的3.78%。详见附件(表4、2018年财政拨款收支总表)

(五)一般公共预算支出表情况说明:

共青团荔波县委员会2018年一般公共预算支出总额1024573.96元,其中,基本支出:433969.96元,占支出总预算额的42.36%;项目支出:590604.00元,占支出总预算额的57.64%。详见附件(表5、2018年一般预算支出表)

(六)一般公共预算基本支出情况说明:

共青团荔波县委员会2018年一般公共预算基本支出为433969.96元,其中机关工资福利支出381786.92元,占一般公共预算基本支出的87.98%;机关商品和服务支出52183.04元,占一般公共预算基本支出的12.02%。详见附件(表6、2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

()一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算500元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费500元,公务车运行维护费0元;2017年“三公”经费预算500元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费500元,公务车运行维护费0元;2018年跟2017年“三公”经费持平。主要原因有:一是严格落实压缩“三公”经费制度,减少不必要的接待吃请,公务接待费用持平;二是严格执行公务车改革制度,未配备公车,不存在公车相关费用支出。无因公出国(境)费预算。详见(表7、2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表)

(八)政府性基金预算支出情况

2018年共青团荔波县委员会没有安排政府性基金预算支出。具体情况见附件(表8、2018年政府性基金预算支出表)

四、其他重要事项说明

(一)预算绩效信息说明

2018年共青团荔波县委员会未开展预算绩效评价工作。

(二)政府采购信息

2018年共青团荔波县委员会未安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

通过资产盘点清查,截至20171231日,我委固定资产额24,610.00元,资产主要包括单反相机1台、打印机2台、笔记本电脑1台、台式电脑5台,均在我委使用。

(四)项目支出安排情况说明

共青团荔波县委员会2018年项目支出预算为590604.00元,占支出总预算额的57.64%。主要用于专项业务工作经费、志愿者管理经费、志愿者生活补助费、志愿者社保缴纳经费等方面支出。其中:团县委专项工作经费30000.00元,占支出总预算额的2.93%;志愿者管理经费30000.00元,占支出总预算额的2.93%;志愿者生活补助费79804.00元,占支出总预算额的7.78%;一般性转移支付(专项)250800.00元,占支出总预算额的24.48%;专项转移支付200000.00元,占支出总预算额的19.52%

(五)部分专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4.专项转移支付:指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件

附件1共青团荔波县委员会2018年度部门预算及三公经费预算公开表(公开表1-8

附件2:共青团荔波县委员会2018年部门预算公开情况自查表


共青团荔波县委员会

2018225日 


附件1:共青团荔波县委员会2018年度部门预算及三公经费预算公开表(附表1-8).xls

附件2:共青团荔波县委员会2018年部门预算公开情况自查表.xlsx

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