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索引号 GZ000001/2018-00175 发文字号
发布机构 荔波县世遗局 生成日期 2018-02-25 14:43:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
荔波世界自然遗产管理局2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开情况


根据荔波县财政局《关于做好部门预算及“三公”经费预算信息公开通知》(荔财预[2018]04号)文件要求,现将我局2018年部门预算及三公经费预算信息公开情况如下。

一、荔波世界自然遗产管理局概况

(一)主要职责荔波世界自然遗产管理局为县人民政府管理的正县级事业单位机构。主要承担荔波世界遗产的申报和管理的行政职能。

1、根据《保护世界文化和自然遗产公约》、《黔南州布依族苗族自治州荔波世界自然遗产地保护条例》以及国家相关法律法规,负责荔波世界自然遗产地行政事务管理和相关建设的审核。保护世界自然遗产生态资源和生物多样性完整性和原真性,在完整保护保存的前提下进行科学利用和可持续发展。

2、按照联合国教科文组织对世界遗产保护与管理的要求,做好世界自然遗产保存和展示相关工作。组织编制和实施荔波世界自然遗产地保护规划、制定并贯彻资源保护政策和相关规定;负责世界自然遗产地人文与自然、生态环境与生物资源的监测、调查、科研、教育、评估、登记等工作。

3、负责世界自然遗产地的保护与管理、整治和依法查处破坏世界遗产资源的违法行为;审核、督查、规范遗产地项目建设、科考、游览、经营、宗教信仰、民族民俗等活动开展,维护遗产地社会稳定和和谐发展。

4、负责世界自然遗产科学价值和美学价值的科研合作与交流,构建国际国内世界遗产保护专家咨询网络,推介荔波喀斯特世界自然遗产珍贵资源价值和美学价值,组织开展相关科研、教育、培训、推广等活动;

5、拟订文化遗产、非物质文化遗产申报的范围和范畴并组织实施;

6、行使县人民政府或上级主管部门依法授予的其他职能,完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作,协调完成遗产地相关部门工作的开展。

(二) 预算单位构成

荔波世界自然遗产管理局为财政全额拨款的事业参公单位。

(三)人员构成

我局总编制人数为14人,其中:参公事业编制13人,工勤人员1人。截止2017年12月30日在职人数16人,其中:参公事业人员11人,工勤人员2人,事业人员3人。离退休人员1人。

二、2018年度部门预算安排情况说明

二、荔波世遗局2018年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

荔波世遗局2018年年初预算收入合计268.45万元,其中:原一般公共预算拨款收入268.45万元;无原预算外转一般公共预算管理资金收入、事业收入及上年结转等资金收入。

相应安排支出预算268.45万元,其中:社会保障和就业支出27.09万元,住房保障支出19.57万元,医疗卫生与计划生育支出7.2万元,城乡社区支出214.56万元。

荔波世遗局2018年度部门预算当年收支总额与2017年相比,较上年增加81.78万元,增长43.8 %。主要原因是:一是人员增加,工资福利增长,其本支出共增加了59.78万元;二是项目支出增加。即:荔波世界自然遗产展示中心的运转经费增加了22万元。

(二)部门收入总体情况。

荔波世遗局2018年收入总额为268.45万元,其中:医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占2018年部门收入的2.52%;社会保障和就业支出27.09万元,占2018年部门收入的10.09%;住房保障支出19.57万元,占2018年部门收入的7.28%,城乡社区支出214.56万元,占2018年部门收入的79.92%。

(三)部门支出总体情况。

荔波世遗局2018年支出预算总额为268.45万元。其中:基本支出224.45万元,占2018年部门支出的83.6%;项目支出  44万元,占2018年部门支出的16.39%。基本支出主要是人员经费及机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出191.18万元,占总支出的71.21%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元,占总支出的8.8%;住房公积金支出19.57万元,占总支出的7.2%。项目经费用于完成特定的行政工作任务的专项工作经费支出,具体为一般行政管理事务支出44万元,占总支出的16.39%。

(四)财政拨款收支总体情况。

荔波民遗局2018年财政拨款总收入为268.45万元,其中:本年收入268.45万元,占财政拨款总收入的100%。2018年一般公共预算财政拨款支出268.45万元,其中:社会保障和就业支出27.09万元,占财政拨款支出的10.09%;住房保障支出19.57万元,占财政拨款支出的7.28%;医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占财政拨款支出的2.51%;

荔波世遗局2018年度财政拨款预算收支总额与2017年相比,较上年增加81.78万元,增长43.8 %。主要原因是:一是人员增加,工资福利增长,其本支出共增加了59.78万元;二是项目支出增加。即:荔波世界自然遗产展示中心的运转经费增加了22万元。

(五)一般公共预算支出情况。

荔波世遗局2018年一般公共预算支出总额268.45万元,其中:基本支出224.45万元,占一般公共预算支出总额的83.6%;项目支出44万元,占一般公共预算支出总额的16.39%。基本支出中行政运行支出为191.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元;住房公积金支出   19.57万元。项目支出中一般行政管理事务支出44万元;以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况,不包括上年结转数据。

(六)一般公共预算基本支出情况。

荔波世遗局2018年一般公共预算基本支出为224.45万元,其中人员经费196.43万元,占一般公共预算基本支出的87.51%;公用经费25.73万元,占一般公共预算基本支出的  0.44%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出196.39万元,占人员经费的99.97%;对个人和家庭的补助支出0.04万元,占人员经费的0.03%;公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出占公用经费的100%;无资本性支出。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

荔波世遗局2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为2万元,同上年保持一致,无增减变化。其中:公务接待费预算为1万元 ;公务车运行维护费预算为1万元。荔波世遗局因公出国(境)费、公务车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度执行中根据实际情况,按照程序审批后分配到具体部门。2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.74%。

(八)政府性基金预算支出情况。

荔波世遗局及所属事业单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)荔波世遗局机关运行经费说明。

荔波世遗局2018年机关运行经费预算为25.73万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)荔波世遗局国有资产占有使用情况。

荔波世遗局截止2018年初,国有资产合计184.42万元,其中:流动资产129.42万元,固定资产55万元。

(三)荔波世遗局政府采购情况。

荔波世遗局2018年无政府采购预算。

(四)部门预算绩效说明。

荔波世遗局2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算44万元,项目资金管理使用及绩效情况如下:

项目资金管理情况:一是我局建全内控管理制度,出台了《荔波世遗局预算绩效管理工作方案》,从预算编制源头抓起,进一步落实,加强绩效意识和支出责任;二是展示中心专项业务费使用情况,2017年度,县财政下达我局展示中心专项业务费指标为22万元,至年底(12月31日)共支出44万元,超支22万元。该项目资金用途为:(1)展示中心水电费6.4万元;(2)聘请临时人员(讲解员、保安、清洁工、管理员)7人,工资共31.24万元;(3)展示中心运行维护费4.68万元;(4)洞塘梅园展示厅维护管理费2万元。

经费取得成效及自我评价:波世界自然遗产展示中心,是荔波旅游和世界遗产价值展示对外开放窗口,结合我县全域旅游行动计划,需要加强展示中心窗口环境治理,改善游客参观环境,做美、做优、做大、做强荔波旅游。其成效是宣传荔波生态旅游,宣传荔波世界自然遗产地标本价值展示,提高荔波世界遗产地知明度,聘请的讲解员都是本科学历,具有讲解员的相关资格证件,服务优质,宣传解说到位,得到游客高度评价与好评,社会满意度达100%。

(五)荔波世遗局项目支出安排说明。

荔波世遗局2018年项目支出预算为44万元,用于行政工作任务而开展的专项工作经费支出。该项目资金支出安排为:(1)展示中心水电费6.4万元;(2)聘请临时人员(讲解员、保安、清洁工、管理员)7人,工资共31.24万元;(3)展示中心运行维护费4.68万元;(4)洞塘梅园展示厅维护管理费2万元。

(六)部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

3、 城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附表:2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1-8表)

 

荔波世界自然遗产管理局

2018年2月25日

 

 

附件2:2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表(2018).xls