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索引号 GZ000001/2018-00016 发文字号
发布机构 荔波县水库和生态移民局 生成日期 2018-09-06 10:48:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
荔波县水库和生态移民局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明


一、单位概况

(一)主要职能。

1.贯彻落实国家、省、州、县关于水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规。

2.组织开展县内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

3.负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核上报;全县扶贫生态移民工程项目方案的编制上报,指导乡镇实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和移民安置地乡镇人民政府或街道办签订移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。

4.组织全县水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

5.监督、检查有关移民工作法律法规的贯彻落实情况。

6.负责安排全县水利水电工程移民和扶贫生态移民安置后期扶持资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金安排、检查和监督。

7.负责全县水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。

8.协助和配合相关部门做好自然保护区移民、景区移民、城镇建设移民、自然灾害移民的安置工作。

9.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设综合科生态移民科水库移民科后期扶持科政策法规科计划财务科6个机构,下设移民服务中心从预算单位构成看,荔波县移民局部门决算包括:本级决算。

二、荔波县移民局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、荔波县移民局2017年度部门决算情况说明

(一)荔波县移民局2017年度收入支出决算总体情况说明。

荔波县移民局2017年度收支决算总计730.15万元,与2016年相比,减少5995.89万元,降低821.2%。主要原因是:根据省州要求易地扶贫搬迁项目资金统一由县平台公司实行封闭管理,不再拨款到移民局,所以2017年度收支算大幅降低。

(二)荔波县移民局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计730.15万元,其中:财政拨款收入597.48万元,占81.83%。

(三)荔波县移民局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计730.15万元,其中:基本支出180.37万元,占24.7%;项目支出521.78万元,占71.46%。

(四)荔波县移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

荔波县移民局2017年度财政拨款收支决算总计730.15万元。与2016年相比,减少5995.89万元,降低821.2%。主要原因是:根据省州要求易地扶贫搬迁项目资金统一由县平台公司实行封闭管理,不再拨款到移民局,所以2017年度财政拨款收支决算大幅降低。

(五)荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出554.97万元,占本年支出合计的76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5095.55万元,降低918.2%。主要原因是:根据省州要求易地扶贫搬迁项目资金统一由县平台公司实行封闭管理,不再拨款到移民局,所以2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算大幅降低。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共预算支出功能分类科目21303水利支出172.88万元,占31.15%;201305扶贫支出382.09万元,占68.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4009.52万元,支出决算为554.97万元,完成当年预算的13.84%。决算数小于预算数的主要原因是:根据省州要求易地扶贫搬迁项目资金统一由县平台公司实行封闭管理,不再拨款到移民局。其中:

1)213农林水支出。当年预算为3998.01万元,支出决算为554.97万元,完成当年预算的13.88%。决算数小于预算数的主要原因是:根据省州要求易地扶贫搬迁项目资金统一由县平台公司实行封闭管理,不再拨款到移民局

(六)荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.37万元,其中:人员经费158.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)荔波县移民局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.32万元,比上年减少5.302万元,降低228.5%,减少原因是2017年度移民项目减少且离县城较近,严格规范了各项接待规格等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是单位没有人员出国公务用车购置及运行维护费支出1.17万元,占50.43%,比上年减少0.7007万元,降低59.89%,减少原因是2017年度移民项目减少且离县城较近;公务接待费支出1.15万元,占49.57%,比上年减少4.6013万元,降低400%,减少原因是严格规范了各项接待规格。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是单位没有人员出国

2)公务用车购置及运行维护费1.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.17万元。主要用于下乡督查移民工程项目进度,接受省州各项督查等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.15万元。具体是:

国内公务接待支出1.15万元,主要是严格规范了各项接待规格,没有函或文件一律不予接待荔波县移民局2017年国内公务接待25批次,145人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

荔波县移民局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入55万元,本年支出147.18万元。具体支出情况如下:

208(类)23(款)02(项)基础设施建设和经济发展财政拨款支出135.22万元,主要是用于移民项目基础设施建设

212(类)08(款)02(项)土地开发支出财政拨款支出11.96万元,主要是用于移民项目土地开发支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年移民局机关运行经费支出22.35万元,比2016年减少36.46万元,降低163.1%,主要原因退休1人、调出人员2人等

2.政府采购支出情况。

2017年荔波县移民局政府采购支出总额0万元

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,荔波县移民局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1预算绩效信息情况:2017财政预算项目专项业务费5万元。为保障各项民生项目能够顺利有序开展确保各项项目及时完成而产生的运行保障费用。

2)绩效评价工作取得的成效:此项工作经费主要用于开展生态移民、水库移民和后期项目扶持工作,改善了移民生产生活条件,带动就业增长率,促进社会稳定,在保护生态环境的同时,实现经济快速发展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)212(类)08(款)02(项)土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十八)213(类)03(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)213(类)03(款)04(项)水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(二十)213(类)05(款)04(项)农村基础设施建设反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

(二十一)213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

(二十二)208(类)23(款)02(项)基础设施建设和经济发展:反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

二十三 208(类)23(款)99(项)其他小型水库移民扶助基金支出:反映除上述项目以外的小型水库移民扶助基金支出。


2017年度县级部门决算和“三公”经费决算公开表(荔波县移民局).xls