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索引号 GZ000001/2018-00030 发文字号
发布机构 荔波县茂兰镇 生成日期 2018-09-06 10:58:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
茂兰镇人民政府2017年部门决算和“三公”经费决算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能 

一是促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高城镇经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好农村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的具体生产经营活动。

二是强化公共服务,着力改善民生。加强城镇居民最急需的生活基础设施建设,完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源,为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。

三是加强社会管理,维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处置突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

四是推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)部门预算单位构成情况茂兰镇人民政府属于行政单位,下设事业和县垂管部门16个,如下:

1、茂兰财政分局

2、茂兰镇农业服务中心

3、茂兰镇人力资源和社会保障服务中心

4、茂兰镇科技宣教生态文化旅游服务中心

5、茂兰村镇建设服务中心

6、茂兰镇水利站

7、茂兰镇林业站

8、茂兰镇安全生产监督管理站

9、茂兰镇社区综合服务中心

10、茂兰镇立化重要集镇建设与服务中心

11、茂兰镇瑶麓重要集镇建设与服务中心

12、茂兰镇扶贫工作站

    13、茂兰司法所

14、茂兰国土所

15、茂兰合医办

16、茂兰畜牧站

二、茂兰镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、茂兰镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明。

茂兰镇人民政府2017年度收支决算总计2751.52万元,与2016年2409.27万元相比,增加342.25万元,增长14.2%。主要原因是:

1.增拨政府性基金财政拨款250万元;

2.人员工资的调标和扶贫攻坚工作及扶贫项目增加导致日常办公费增加。(公开01表合计数)

(二)茂兰镇人民政府2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计2751.52万元,其中:财政拨款收入2751.52万元,占100%;

(三)茂兰镇人民政府2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计2495.89万元,其中:基本支出1560.08万元,占62.5%;项目支出935.81万元,占37.5%。

(四)茂兰镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收支决算总计2751.52万元。2016年2409.27万元相比,增加342.25万元,增长14.2%。主要原因是:1、扶贫攻坚工作及扶贫项目增加导致日常办公费增加;2、艰苦边远津贴调标、新招录公务员、事业人员,随之人员经费增加。(公开04表合计数)

(五)茂兰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2495.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年2071.32万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加424.57万元,增长20.49%。主要原因是:1、扶贫攻坚工作及扶贫项目增加导致日常办公费增加;2、艰苦边远津贴调标、新招录公务员、事业人员,随之人员经费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出1031.13万元,占预算数的41.31%;

文化体育与传媒支出25.64万元,占预算数的1.03%;

社会保障与就业支出72.99万元,占预算数的2.92%;

医疗卫生支出30.43万元,占预算数的1.22%;

节能环保支出22.97万元,占预算数的0.92%;

城乡社区事务支出39.73万元,占预算数的1.59%;

农林水事务支出1218.95万元,占预算数的48.84%;

资源勘探信息等支出54.06万元,占预算数的2.17%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1203.66万元,支出决算为2495.89万元,完成当年预算的207.35%。决算数大于预算数的主要原因如下:

1)一般公共服务支出1031.13万元,完成当年预算为696.26的148.09%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2017年日常各项工作都增加导致办公开支增加、扶贫攻坚工作导致日常办公费增加;2、艰苦边远津贴调标、新招录人员,随之人员经费增加;3、扶贫项目增加37.1万元.

2)文化体育与传媒支出25.64万元,当年预算为25.46万元占预算数的1.007%;工资调标后,人员经费增加。

3社会保障与就业支出72.99万元当年预算为55.95万元,完成当年预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因是:用于调整人力资源管理所人员的工资,2017年工资调标后经费增加。

4医疗卫生支出30.43万元。当年预算为23.87万元,完成当年预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新进人员增加,随之人员经费增加。

5节能环保支出22.97万元。当年预算为11.1万元,完成当年预算的206.93%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了安匀煤矿污水治理项目支出。

6城乡社区事务支出39.73万元,当年预算为30.78万元,完成当年预算的129.07%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年工资调标后,人员经费增加

7农林水事务支出1218.95万元。当年预算为305.12万元,完成当年预算的399.5%。决算数大于预算数的主要原因是:1、扶贫项目资金支出875.2万元2、2017年村组干部报酬比去年上调

8资源勘探信息等支出54.06万元。当年预算为0万元,支出决算为29.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年安监站的工资在县局发,今年由乡镇发放。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.08万元,其中:人员经费1406.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费153.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算26.33万元,比上年27.31万元减少0.98万元,降低3.58%,减少原因是根据上级文件要求,严格控制公务接待费、公务用车等费用的支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,占62.48%,比上年17.35万元减少0.9万元,降低5.1%,减少原因是严格控制公务用车费用的支出;公务接待费支出9.88万元,占37.52%,比上年9.96万元减少0.08万元,降低8%,具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费16.45万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.45万元。主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费9.88万元。具体是:国内公务接待支出9.88万元,主要是公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出等。2017年国内公务接待190批次,1976人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入250万元,2017年12月收到财政拨款2016年小城镇建设考核资金250万,本年尚未支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年茂兰镇人民政府机关运行经费支出153.51万元,比2016年162.45万元减少8.94万元,降低5.5%,主要原因是严格控制公务接待费、公务用车等费用的支出

2.政府采购支出情况。

2017年茂兰镇人民政府政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,茂兰镇人民政府单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车9辆(其他用车是原区规划前瑶麓乡、立化镇、老茂兰镇的旧车,现己无法使用,已报县相关部门处置,手续正在办理中);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

附件:茂兰镇人民政府2017年部门决算和“三公”经费决算公开说明.docx