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索引号 GZ000001/2018-00099 发文字号
发布机构 荔波县小七孔镇 生成日期 2018-09-06 17:29:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
荔波县小七孔镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明


、小七孔镇人民政府概况

(一)主要职能。

1.促进经济发展,增加农民收入把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高城镇经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好农村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的具体生产经营活动。

2.强化公共服务,着力改善民生。加强城镇居民最急需的生活基础设施建设,完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源,为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。

3.加强社会管理,维护农村稳定。创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处置突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

1、小七孔镇党委

3、小七孔镇人大

4、小七孔镇人民政府

5、小孔镇财政所

6、小七孔镇计生办

7、小七孔镇林业站

8、小七孔镇农业站

9、小七孔镇水利站

10、小七孔镇文化站

11、小七孔镇畜牧站

12、小七孔镇安监站

13、小七孔镇扶贫站

14.小七孔镇村镇建设中心

15.小七孔镇驾欧集镇建设与服务中心

16.小七孔镇扶贫工作站

17.小七孔镇地莪集镇服务中心

18.小七孔镇综合服务中心

部门人员构成情况:总编制人数111人,其中行政编制人数50人,事业编制人数61人。

二、小七孔镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、小七孔镇2017年度部门决算情况说明

(一)小七孔镇2017年度收入支出决算总体情况说明。

小七孔镇2017年度收支决算总计4584万元,与2016年2713万元相比,增加1871万元,增长68.96%。主要原因是:景区提质扩容项目资金增加。(公开01表合计数)

(二)小七孔镇2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计4415.31万元,其中:财政拨款收入4415.31万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

(三)小七孔镇2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计4320.17万元,其中:基本支出1336.92万元,占30.95%;项目支出2983.25万元,占69.05%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)小七孔镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

小七孔镇2017年度财政拨款收支决算总计4584.42万元。与2016年2713万元相比,增加1871.42万元,增长68.98%。主要原因是:景区提质扩容项目资金增加(公开04表合计数)

(五)小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2759.82万元,占本年支出合计的63.88%。与2016年2255万元相比原因是:景区提质扩容工作经费增加,对外招录公务人员费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用,一般公共预算财政拨款支出增加504.82万元,增长22.39%。主要于以下方面:201科目一般公共服务(类)支出751.94万元,占27.25%;207科目文化体育与传媒(类)支出20.00万元,占0.72%208科目社会保障和就业支出(类)支出52.25万元,占1.89%;210科目医疗卫生和计划生育支出(类)支出72.46万元,占2.63%;212科目城乡社区(类)支出24.81,占0.9%;213科目农林水(类)1822.59,占66.04%;215科目(类)支出15.77万元,占0.57%。   

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1091.15万元,支出决算为4320.17万元,完成当年预算的395.93%。决算数大于预算数的主要原因是:农林水支出经费的增加。其中:

1)201科目一般公共服务支出当年预算为557.85万元,支出决算为751.94万元,完成当年预算的134.79%。决算数大于预算数的主要原因是:增加推进奖和交通补贴的发放

2207科目文化体育与传媒支出当年预算为23.70万元,支出决算为19.99万元,完成当年预算数的84.35%,决算数小于预算书的主要原因是:例行中央八项规定,节俭办公。

3)208科目社会保障和就业支出当年预算为41.62万元,决算数为52.25万元,完成当年预算数的125.54%,决算数大于预算数的主要原因是:2017新进人员增加。

4)210科目医疗卫生和计划生育支出当年预算为66.79万元,决算数为72.46万元,完成当年预算数的108.49%,决算数大于预算数的原因是:相关工作经费增加。

5)212城乡社区支出当年预算数为17.86万元,决算数为1585.17万元,完成当年预算数的8875.53%,决算数大于预算数的原因是:加大了乡镇各社区物质文明和精神文明建设。

6)213科目农林水支出当年预算数为342.65万元,决算数为1822.59万元,决算数大于预算数的原因是:为加快扶贫成效增加了农林水方面的建设投入。

7)住房保障支出:当年预算数4.69万元,支出决算为:0万元,完成当年预算数的0%,决算数小于预算数的主要原因是:前期的住房保障还有余量。


(六)小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.81万元,其中:人员经费919.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1829.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)小七孔镇2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算33.35万元,比上年39.83万元,减少6.48万元,降低16.27%,减少原因是严格执行中央八项规定及省委十项规定其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出18.69万元,占×56.04%,比上年19.01减少0.32万元,降低1.68%,减少原因是严格贯彻落实公务用车改革制度;公务接待费支出14.66万元,占43.96%,比上年减少6.16万元,降低29.59%减少原因是进一步落实厉行节约有关规定,控制接待标准。具体情况如下:


1)因公出国(境)费支出0.00万元。小七孔镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费18.69万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费18.69万元。主要用于主要用于开展日常工作,进村入组及接送领导到县城开会等

3)公务接待费14.66万元。具体是:

国内公务接待支出14.66万元,主要是主要是接待上级领导到我单位进行工作指导等荔波县小七孔镇2017年国内公务接待260批次,2600人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

小七孔镇2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1680.47万元万元,本年支出1560.35万元。具体支出情况如下:

212科目城乡社区财政拨款支出1560.35万元,主要是用于城乡社区建设和服务

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年小七孔镇机关运行经费支出421.83万元,比2016年492.31万元,减少70.48万元降低14.32%,主要原因是严格执行中央八项规定及省委十项规定,节约办公。

2.政府采购支出情况。

2017年小七孔镇政府采购支出总额238.12万元,其中:政府采购货物支出238.12万元、政府采购服务支出238.12万元,主要是用于寨票民宿采购及小城镇建设支出。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,小七孔镇共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年度县级部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls